企业员工差旅费报销单填写标准
1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。 2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。 3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。 4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。 5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。 6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
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